Akce – příklady použití funkcí a příkazy z menu Stav

Popis jednotlivých příkazů používaných v Akcích

→ Přidání hodnoty do pole s číselníkem

Akce nepřepíše původní hodnoty číselníku pole, ale požadovanou textovou hodnotu přidá na konec seznamu (číselníku).

=VlozitDoSeznamu(nz([nazevpole]),"pridavanytext",False)

Příklad použití: Akce přidá další textovou hodnotu "Silniční" do pole Kategorie.

=VlozitDoSeznamu(nz([Kategorie]),"Silniční",False)

→ Tisk aktuálního dokladu

Pro tisk aktuálního tiskového formuláře lze použít funkci:

Function TiskFormulare(TiskovyFormular As String, Agenda As String, Optional Podminka As String) As Boolean

 Příklad použití: Akce Tisk aktuální faktury v agendě Vydané doklady.

TiskFormulare("Faktura", "Vydané doklady", "Cislo_dokladu='" & [Cislo_dokladu] & "'")

 Pro zobrazení náhledu aktuálního tiskového formuláře lze použit funkci:

Function UkazkaPredTiskemTiskovehoFormulare(TiskovyFormular As String, Agenda As String, Optional Podminka As String) As Boolean

 Příklad použití: Akce Náhled aktuální faktury v agendě Vydané doklady.

UkazkaPredTiskemTiskovehoFormulare("Faktura", "Vydané doklady", "Cislo_dokladu='" & [Cislo_dokladu] & "'")

 

 → Tisk souvisejícího dokladu (výdejky, faktury, zakázky)

 A) Zjištění čísla výdejky a zakázky pro fakturu, která má skladové položky:

 

1. V agendě Vydané doklady vytvořte novou akci Související doklady.

2. Na záložce Záznamy přidejte první instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:
 

Set [Akce!CisloVydejky] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Cislo_skladoveho_dokladu FROM Polozky_dokladu_produkty WHERE Cislo_ucetniho_dokladu=[parCisloDokladu] ORDER BY Datum_aktualizace DESC", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

3. Přidejte další instrukci Spustit makro. Do pole Podmínka před zadejte výraz:

[Akce!CisloVydejky] <> ""

 V editoru maker zadejte následující výraz:

TiskFormulare("Skladový doklad", "Skladové doklady", "Cislo_dokladu='" & [Akce!CisloVydejky] & "'")

 4. Přidejte další instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!CisloZakazky] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Cislo_obchodniho_dokladu FROM Polozky_dokladu_produkty WHERE Cislo_ucetniho_dokladu=[parCisloDokladu] ORDER BY Datum_aktualizace DESC", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

 5. Přidejte další instrukci Spustit makro. Do pole Podmínka před zadejte výraz:

[Akce!CisloZakazky] <> ""

 V editoru maker zadejte následující výraz:

TiskFormulare("Zakázka", "Zakázky", "Cislo_dokladu='" & [Akce!CisloZakazky] & "'")

 Po provedení této akce nad fakturou se vytiskne výdejka (pokud byla vystavena) a zakázka (pokud existuje zakázka k aktuální faktuře).

 

B) Zjištění čísla faktury pro zakázku, která má neskladové položky (poskytnutí služeb):

 1. V agendě Zakázky vytvořte novou akci Související faktura.

 2. Na záložce Záznamy přidejte první instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!CisloFaktury] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Polozky_dokladu.Cislo_dokladu FROM Doklady INNER JOIN Polozky_dokladu ON Doklady.Cislo_dokladu = Polozky_dokladu.Cislo_dokladu WHERE (((Polozky_dokladu.Zakazka)=[parCisloDokladu])) ORDER BY Doklady.Datum_aktualizace DESC;", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

 3. Přidejte další instrukci Spustit makro. Do pole Podmínka před zadejte výraz:

[Akce!CisloFaktury] <> ""

 V editoru maker zadejte následující výraz:

TiskFormulare("Faktura", "Vydané doklady", "Cislo_dokladu='" & [Akce!CisloFaktury] & "'")

 Po provedení této akce nad zakázkou, která má pouze neskladové položky, se vytiskne faktura (pokud položky zakázky byly vyfakturovány).

 

 → Odesílání faktury v PDF formátu e-mailem

1. V agendě Zakázky vytvořte novou akci Faktura e-mailem PDF.

2. Na záložce Záznamy přidejte první instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!FakturaSkladovaPolozka] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Cislo_ucetniho_dokladu FROM Polozky_dokladu_produkty WHERE Cislo_obchodniho_dokladu=[parCisloDokladu] and cislo_ucetniho_dokladu is not null ORDER BY Datum_aktualizace DESC", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

 3. Přidejte druhou instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!FakturaNeskladovaPolozka] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu text;SELECT TOP 1 Polozky_dokladu.Cislo_dokladu FROM Doklady INNER JOIN Polozky_dokladu ON Doklady.Cislo_dokladu = Polozky_dokladu.Cislo_dokladu WHERE (((Polozky_dokladu.Zakazka)=[parCisloDokladu])) ORDER BY Doklady.Datum_aktualizace DESC;", [Cislo_dokladu]).DejHodnotu()

 4. Přidejte třetí instrukci Spustit makro. V editoru maker zadejte následující výraz:

Set [Akce!KnihaFaktury] = Vario.Databaze.AdHocDotaz("Data####", "PARAMETERS parCisloDokladu1 text, parCisloDokladu2 text;SELECT TOP 1 Kniha FROM Doklady WHERE Cislo_dokladu=[parCisloDokladu1] OR Cislo_dokladu=[parCisloDokladu2]",[Akce!FakturaSkladovaPolozka], [Akce!FakturaNeskladovaPolozka]).DejHodnotu()

 5. Přidejte další instrukci Poslat e-mail. Do pole Podmínka před zadejte výraz:

([Akce!FakturaSkladovaPolozka] <> "" OR [Akce!FakturaNeskladovaPolozka] <> "") AND [Akce!KnihaFaktury] <> ""

 V nastavení e-mailu, do pole Priloha zadejte výraz:

<%UlozitTFJakoPrilohu("Faktura", [Akce!KnihaFaktury], "Cislo_dokladu='"&[Akce!FakturaSkladovaPolozka]&"' OR Cislo_dokladu='"&[Akce!FakturaNeskladovaPolozka]&"'")%>

 Označte instrukci Poslat e-mail jako Interaktivní.

Function UlozitTFJakoPrilohu(NazevTF As String, Kniha As String, PodminkaTisku As String, Optional FormatSouboru As String = "pdf") As String

Funkce UlozitTFJakoPrilohu po úspěšném vyplnění vrátí cestu k souboru v uvedeném formátu (výchozí formát souboru je PDF). Funkce UlozitTFJakoPrilohu kromě pdf také podporuje formáty rtf, xls, txt, htm, snp.

 

Po provedení této akce nad zakázkou se objeví dialog odesílání e-mailu (ovšem pokud existuje faktura k aktuální zakázce). Jako příloha k e-mailu bude vložena faktura v pdf formátu.

Výpis typických příkazů z menu Stav

Příkazy menu Stav vše (kliknutím na odkaz zobrazíte příslušnou tabulku)

Stavy pro zakázku		Stavy pro příjemku		Stavy pro dobropis vydaný
Stavy pro objednávku		Stavy pro převodku		Stavy pro bankovní výpis
Stavy pro fakturu vydanou		Stavy pro vratku příjemky		Stavy pro výdajový pokladní doklad
Stavy pro fakturu přijatou		Stavy pro vratku výdejky		Stavy pro příjmový pokladní doklad
Stavy pro výdejku		Stavy pro dobropis přijatý		Stavy pro Výrobu
		Stavy pro zaúčtování a odúčtování dokladu

 

Význam hodnoty "X" toAkceStavu
1	→ makro přes všechy položky
2	→ makro nad aktuální položkou
3	→ makro pro částečné plnění aktuální položky

 

Stavy pro zakázku

Nastavit stav DODAT	toAkceStavu(8192, X)
Rezervovat (REZERVOVÁNO)	toAkceStavu(16384, X)
Nastavit stav vydat	toAkceStavu(1024, X)
Vystavit výdejku (vydává se)	toAkceStavu(3072, X)
Vyskladnit (VYDÁNO)	toAkceStavu(32768, X)
Nastavit stav fakturovat	toAkceStavu(4096, X)
Vystavit fakturu (FAKTUROVÁNO)	toAkceStavu(69632, X)
Vystavit pokladní doklad (FAKTUROVÁNO)	toAkceStavu(2166784, X)
Vystavit fakturu a vyskladnit (OK)	toAkceStavu(102400, X)
Vystavit pokladní doklad a vyskladnit (OK)	toAkceStavu(2199552, X)
Nastavit stav STORNOVÁNO	toAkceStavu(9, X)

 

Stavy pro objednávku

Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)
Nastavit stav Objednáno	toAkceStavu(32, X)
Nastavit stav POTVRZENO	toAkceStavu(64, X)
Nastavit stav přijmout	toAkceStavu(4, X)
Vystavit příjemku (přijímá se)	toAkceStavu(12, X)
Naskladnit (PŘIJATO)	toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav fakturovat	toAkceStavu(16, X)
Vystavit fakturu (FAKTUROVÁNO)	toAkceStavu(272, X)
Vystavit pokladní doklad (FAKTUROVÁNO)	toAkceStavu(2097424, X)
Vystavit fakturu a naskladnit (OK)	toAkceStavu(400, X)
Vystavit pokladní doklad a naskladnit (OK)	toAkceStavu(2097552, X)

 

Stavy pro fakturu vydanou

Rezervovat (REZERVOVÁNO)	toAkceStavu(16384, X)
Nastavit stav vydat	toAkceStavu(1024, X)
Vystavit výdejku (vydává se)	toAkceStavu(3072, X)
Vyskladnit (VYDÁNO)	toAkceStavu(32768, X)

 

Stavy pro fakturu přijatou

Nastavit stav přijmout	toAkceStavu(4, X)
Vystavit příjemku (přijímá se)	toAkceStavu(12, X)
Naskladnit (PŘIJATO)	toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)
Zrušit stav přijmout	toAkceStavu(-4, X)
Zrušit naskladnění	toAkceStavu(-128, X)

 

Stavy pro výdejku

Rezervovat (REZERVOVÁNO)	toAkceStavu(16384, X)
Vyskladnit (VYDÁNO)	toAkceStavu(32768, X)
Nastavit stav fakturovat	toAkceStavu(4096, X)
Vystavit fakturu (FAKTUROVÁNO)	toAkceStavu(69632, X)
Vystavit fakturu a vyskladnit (OK)	toAkceStavu(102400, X)

 

Stavy pro příjemku

Naskladnit (PŘIJATO)	toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav fakturovat	toAkceStavu(16, X)
Vystavit fakturu (FAKTUROVÁNO)	toAkceStavu(272, X)
Vystavit fakturu a naskladnit (OK)	toAkceStavu(400, X)
Zrušit naskladnění	toAkceStavu(-128, X)
Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)

 

Stavy pro převodku

Rezervovat (REZERVOVÁNO)	toAkceStavu(16384, X)
Převést (OK)	toAkceStavu(32768, X)
Zrušit REZERVOVÁNO	toAkceStavu(-16896, X)
Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)
Zrušit převod	toAkceStavu(-32768, X)

 

Stavy pro vratku příjemky

Rezervovat (REZERVOVÁNO)	toAkceStavu(16384, X)
Vyskladnit (VYDÁNO)	toAkceStavu(32768, X)
Nastavit stav fakturovat	toAkceStavu(4096, X)
Vystavit dobropis (FAKTUROVÁNO)	toAkceStavu(69632, X)
Vystavit dobropis a vyskladnit (OK)	toAkceStavu(102400, X)
Zrušit REZERVOVÁNO	toAkceStavu(-16896, X)
Zrušit vyskladnění	toAkceStavu(-32768, X)
Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)

 

Stavy pro vratku výdejky

Naskladnit (PŘIJATO)	toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav fakturovat	toAkceStavu(16, X)
Vystavit dobropis (FAKTUROVÁNO)	toAkceStavu(272, X)
Vystavit dobropis a naskladnit (OK)	toAkceStavu(400, X)
Zrušit naskladnění	toAkceStavu(-128, X)
Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)
Zrušit stav fakturovat	toAkceStavu(-16, X)

 

Stavy pro dobropis přijatý

Vyskladnit (VYDÁNO)	toAkceStavu(32768, X)
Zrušit REZERVOVÁNO	toAkceStavu(-16896, X)
Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)
Rezervovat (REZERVOVÁNO)	toAkceStavu(16384, X)
Nastavit stav vydat	toAkceStavu(1024, X)
Vystavit vratku (vydává se)	toAkceStavu(3072, X)
Zrušit stav vydat	toAkceStavu(-1024, X)
Zrušit vyskladnění	toAkceStavu(-32768, X)

 

Stavy pro dobropis vydaný

Zrušit naskladnění	toAkceStavu(-128, X)
Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)
Naskladnit (PŘIJATO)	toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav přijmout	toAkceStavu(4, X)
Vystavit vratku výdejky (přijímá se)	toAkceStavu(12, X)
Zrušit stav přijmout	toAkceStavu(-4, X)

 

Stavy pro bankovní výpis

Uhradit	toAkceStavu(17, X)
Vrátit úhradu	toAkceStavu(-17, X)

 

Stavy pro výdajový pokladní doklad

Nastavit stav přijmout	toAkceStavu(4, X)
Vystavit příjemku (přijímá se)	toAkceStavu(12, X)
Naskladnit (PŘIJATO)	toAkceStavu(128, X)
Nastavit stav koncept	toAkceStavu(2, X)
Zrušit stav přijmout	toAkceStavu(-4, X)
Zrušit naskladnění	toAkceStavu(-128, X)

 

Stavy pro příjmový pokladní doklad

Rezervovat (REZERVOVÁNO)	toAkceStavu(16384, X)
Nastavit stav vydat	toAkceStavu(1024, X)
Vystavit výdejku (vydává se)	toAkceStavu(3072, X)
Vyskladnit (VYDÁNO)	toAkceStavu(32768, X)
Zrušit REZERVOVÁNO	toAkceStavu(-16896, X)
Zrušit stav vydat	toAkceStavu(-1024, X)
Zrušit vyskladnění	toAkceStavu(-32768, X)

 

Stavy pro zaúčtování a odúčtování dokladu

Zaúčtování dokladu	toStav(156)
Odúčtování dokladu	toStav(157)

 

Stavy pro Výrobu

Uzavření výroby

toAkceStavu(524288, X)

 

Navazující dokumenty

• Popis dialogu Možnosti akce
• Příklad nastavení Akce pro realizaci zakázky
• AKCE: Nové pole v dialogu Možnosti akce

 

Související dokumenty

• Základní ovládání
• Karta Vlastní
• Systémové události
• Záznam změny konkrétní hodnoty pole
• Odesílání e-mailů
• Vario Online

• Vario
  • Úvod (pro uživatele)
  • Moduly
  • Dialogy
    • Založení a nastavení firmy (popis dialogu průvodce)
    • Možnosti Vario (popis dialogu)
      • Obecné informace o dialogu Možnosti Vario
      • Možnosti Vario
      • Naše firma
      • Složky pro ukládání dokumentů a záznamů
      • Formát adresy dokladu
      • Logo na doklady
      • Razítko na doklady
      • Vario Shop – Volitelné moduly, doplňky a tiskové formuláře
      • Nainstalovat úpravy
      • Odinstalovat úpravy
      • Panely nástrojů (klasický vzhled)
      • Klávesové zkratky
      • Firmy spravované systémem Vario a oprávnění
      • Uživatelé
      • Číselníky
      • Oprávnění k systému Vario
      • Seznam modulů v systému Vario
      • Seznam doplňků v systému Vario
      • Karta Vlastní
      • Typy certifikátů
      • Akce – nástroj pro tvorbu procesů nad záznamy agend
        • Použití a nastavení Akce
        • Akce – příklady použití funkcí a příkazy z menu Stav
        • Možnosti akce (popis dialogu)
        • Příklad nastavení Akce pro realizaci zakázky
        • Příklad nastavení Akce pro fakturu vydanou
        • Vystavení faktury vydané s definovanou Akcí
        • Makrojazyk pro Akce
      • Verze Varia
    • Doklad (popis dialogu)
    • Nabídka – Zakázka – Objednávka (popis dialogu)
    • Produkt (popis dialogu)
    • Vystavení dokladů (popis dialogu)
    • Vytvořit doklad (popis dialogu)
    • Výběr dokladů k úhradě (popis dialogu průvodce)
  • Doplňky
  • Vario Online
  • Pro administrátory
  • Pro vývojáře