» Uživatelé » Dokumentace » Vario » Moduly » Přijaté doklady » Agenda Přijaté doklady » Vystavit příjemky k fakturám (Přijaté doklady)
Vystavit příjemky k fakturám (Přijaté doklady)
Hromadné i jednotlivé vystavení příjemek k přijatým fakturám umožňuje funkce z nabídky menu Nástroje agendy(Agenda)/Vystavit příjemky k fakturám…
Přijaté faktury musí splňovat následující kritéria:
- K faktuře nebyla vystavena příjemka.
- Na faktuře je alespoň jedna položka určena k naskladnění pomocí volby "Nastavit stav přijmout", tzn. že stav položky je přijmout FAKTUROVÁNO.
Příklad vystavení příjemky k faktuře přijaté
→ Z nabídky menu Nástroje agendy(Agenda) vyberete příkaz Vystavit příjemky k fakturám...
Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů – Příjem přijatých faktur (obr. 1) se seznamem vystavených dokladů dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení.
- Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentech Vystavení dokladů (popis dialogu) a Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu.
Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Příjem přijatých faktur. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
Klepnutím na tlačítko Vystavit příjemky (obr. 1) systém k vybraným fakturám vystaví do příslušné knihy příjmové doklady a:
- vyplní obchodní údaje firmy. Vyplní další údaje: do podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybraného dokladu, které byly ve stavu přijmout FAKTUROVÁNO. Vario vystaví novou příjemku pouze s touto položkou (i když bylo na faktuře více položek v odlišném stavu) a nastaví je na přijímá se FAKTUROVÁNO.
- zobrazí vystavenou příjemku pro doplnění některých údajů (viz dokument Příjemka) a případné naskladnění produktů na sklad - Naskladnit (PŘIJATO).
- pokud vystavujete více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů.
- Seznam dokladů, které souvisejí s vybraným skladovým dokladem můžete zobrazit na kartě Souvislosti z nabídky zobrazení Sklad – účetní doklady nebo Všechny obvyklé souvislosti (viz Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu).
Příjemku můžete vystavit k faktuře a dalším dokladům též v agendě Skladové doklady:
| Příjemku: | kdy Stav jedné nebo více položek je | příkaz Menu Agenda |
|---|---|---|
|
přijmout FAKTUROVÁNO a nebyla k ní dosud příjemka vystavena | Vystavit příjemku k → Pokladnímu dokladu… |
|
přijmout POTVRZENO a nebyla k ní dosud vystavena příjemka ani faktura | Vystavit příjemku k → Objednávce… |
|
libovolný. Zkopíruje vybranou skladovou výdejku a nastaví položkám stav koncept (funkce kopíruje ceny z příjemky) | Vystavit příjemku k → Podle výdejky… |
|
viz Vystavit příjemky k objednávkám nepřijatým | Vystavit příjemku k → Nepřijatým objednávkám… |
Související dokumenty