Vario 11 a údaje pro kontrolní hlášení DPH

Doklady pořizujte stejně jako pro účely přiznání k DPH a záznamní povinnosti. Vario je přiřadí do správných oddílů kontrolního hlášení. Jinak je třeba pořizovat následující údaje:

  • Přijaté doklady – číslo dokladu dodavatele a DUZP dodavatele.
  • Faktury s tuzemskou přenesenou DPH (přijaté a vydané).

Pro kontrolní hlášení je třeba evidovat i další údaje, které se ve Variu dosud nezapisovaly. Jedná se o číslo dokladu dodavatele a datum zdanitelného plnění dodavatele – tedy informace z přijatých dokladů. Ve Variu 11 pro ně nejsou zvláštní pole. Do doby upgradu (převodu dat do nového Varia) můžete obě hodnoty zapisovat do polí Údaj 1 a Údaj 2, které najdete na kartě Součet (obr. 1 a 2). V rámci převodu dat vám údaje překopírujeme do nových polí na kartě Obecné (ukázka detailu dokladu Vario verze 12/14).

  1. Do pole Údaj 1 zapište číslo dokladu dodavatele, přesně jak je uvedeno na přijaté faktuře, tedy včetně písmen, lomítek či dalších znaků (obr. 1).

Detail dokladu, karta Součet, pole Údaj 1

Obrázek 1: Detail dokladu, karta Součet, pole Údaj 1.

 

  1. Do pole Údaj 2 zapište datum zdanitelného plnění, které je uvedeno na došlé faktuře (DUZP dodavatele), (obr. 2).

Detail dokladu, karta Součet, pole Údaj 2

Obrázek 2: Detail dokladu, karta Součet, pole Údaj 2.

 

Faktury s přenesenou daňovou povinností (s výjimkou stavebních a montážních prací) zapisujte se zdanitelným plněním Přenesená DPH (na vydaných fakturách) a RCH tuzemsko (na přijatých fakturách). Nepoužívejte zdanitelná plnění končící velkým písmenem (např. RCH tuzemsko M).

  • V novém Variu se pro přenesenou DPH používá jediné zdanitelné plnění v kombinaci s kódem DPH, který si po převodu dat doplníte.
  • Zdanitelné plnění Stavba a montáž a RCH stavba a montáž lze používat ve Vario 11 i v novém Variu bez doplňování kódu DPH 4.

 

Související dokumenty